汕头市澄海区人民政府
当前位置:汕头市澄海区人民政府门户网站 > 政务公开 > 财政信息
索引号:0101-06-2018-000294 公开范围:全社会
发布机构:澄海区政府办 发布日期:2018-02-13
文号:201804281535006091 公开方式:主动公开
汕头市澄海区住房和城乡建设局2018年预算公开
阅读数:571 | 来源:澄海区政府办 | 发布日期:2018-02-13 | 字体大小: | 打印页面 | 关闭

目录


第一部分 汕头市澄海区住房和城乡建设局概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分 汕头市澄海区住房和城乡建设局2018年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、“三公经费”说明

三、其他事项说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 汕头市澄海区住房和城乡建设局2018年部门预算表

表1  财政拨款收支总体情况表

表2  一般公共预算支出情况表

表3  一般公共预算基本支出情况表

表4  一般公共预算“三公”经费支出情况表

表5  政府性基金预算支出情况表

表6  部门预算基本支出明细表

表7  部门预算项目支出明细表

表8  部门收支总体情况表

表9  部门收入总体情况表

表10 部门支出总体情况表



第一部分 汕头市澄海区住房和城乡建设局概况


一、部门职能

1.部门机构设置、职能

汕头市澄海区住房和城乡建设局本部内设7个股室:人事秘书股、人防和燃气管理股、建筑工程管理股、执法监察股、房地产开发管理股、工程规划管理股、规划与用地管理股。

澄海区住建局的主要职责是:贯彻执行国家有关城乡规划建设工作的方针、政策,研究拟订我区城乡规划建设监督的地方性法规,制订城乡规划建设业务规章制度;向区人民政府、上级相关部门报告或向区有关部门通报城乡规划建设情况,提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议;按规定进行规划建设;承办区领导机关交办和上级住建机关授权的其他事项等。

2.人员情况

澄海区住建局本部共有财拨人员56人。其中,行政机关在职人数25人,离退休人数27人;事业单位在职人数4人(我局属下事业单位澄海区城乡规划委员会办公室无独立财务,故纳入我局本年预算)。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,汕头市澄海区住房和城乡建设局2018年部门预算的编制范围包括澄海区住建局本部1家单位全部收入和支出。




第二部分 汕头市澄海区住房和城乡建设局2018年部门预算情况说明


一、收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2018年收入预算1388.26万元,比2017年预算数增加 311.16万元,原因是增加了各项规划编制经费、增加政府采购项目和增资等。其中:财政拨款收入 1388.26 万元(预算拨款 439.09 万元,非税拨款100.00 万元,政府性基金预算拨款 849.17万元),比2017年预算数增加 311.16 万元,原因主要是基金预算拨款849.17万元,比去年增加329.69万元,增长63.47%,原因是增加了澄海区各项规划编制经费。

(二)支出预算说明

2018年支出预算 1388.26 万元,比2017年预算数增加 311.16 万元,原因是增加了各项规划编制经费、政府采购项目和增资等 。其中:财政拨款支出 1388.26万元(预算拨款 439.09万元,非税拨款100.00万元,政府性基金拨款      849.17万元,财政专户拨款 0.00 万元)。按用途划分,基本支出预算 499.09万元,项目支出(含建设项目)预算889.17 万元。

二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算数 5.00万元,比2017年预算数减少 0.00万元。其中本单位没有因公出国(境)费;公务用车购置及运行费  4.00万元,包括公务用车运行费  4.00万元,本年度没有公务用车购置费;公务接待费 1.00 万元,比2017年预算数减少0.00 万元,主要原因是根据以往开支数没有变动。

三、其他事项说明

(一) 机关运行经费预算说明

2018年本部门(含下属单位)的机关运行经费财政拨款预算1388.26万元 ,比2017年增加311.16万元,增长28.89%。主要原因是增加了各项规划编制经费、增加政府采购项目和增资等。


(二) 关于政府采购预算说明

2018年本部门各单位政府采购预算总额156.64万元,其中:政府采购货物预算11万元、政府采购工程预算50万元、政府采购服务预算95.64万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2018年无购置车辆安排。  (四)预算绩效管理工作情况说明

本单位尚未开展此业务。

第三部分   专业名词解释

财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;

财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;

“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;

机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包含:(1)基本支出:一是包括基本工资、津贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、伙食补助费、退休费、抚恤金、丧葬费等支出;二是包括办公费、电费、水费、邮电费、交通费、差旅费、维修费、物业管理费、福利费、招待费、印刷费、劳务费、办公设备购置费等公用经费支出。(2)一般行政管理项目支出包括招待费、会议费、办公用房维修费、培训费等。



第四部分 汕头市澄海区住房和城乡建设局2018年部门预算表