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索引号:0101-06-2018-000302 公开范围:全社会
发布机构:澄海区政府办 发布日期:2018-02-13
文号:201802131005361712 公开方式:主动公开
汕头市澄海区人防平战结合管理站​2018年预算情况说明
阅读数:587 | 来源:澄海区政府办 | 发布日期:2018-02-13 | 字体大小: | 打印页面 | 关闭

汕头市澄海区人防平战结合管理站2018年预算情况说明

 

第一部分 本单位概况

一、本单位职能及人员情况

二、本单位预算单位构成

第二部分 本单位2018年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、其他事项说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 本单位2018年预算表

    表1  财政拨款收支总体情况表

表2  一般公共预算支出情况表

表3  一般公共预算基本支出情况表

表4  一般公共预算“三公”经费支出情况表

表5  政府性基金预算支出情况表

表6  本单位预算基本支出明细表

表7  本单位预算项目支出明细表

表8  本单位收支总体情况表

表9  本单位收入总体情况表

表10 本单位支出总体情况表

 

第一部分 本单位概况

 

一、本单位基本情况 

(一)部门机构设置、职能

澄海区人防平战结合管理站,列入部门预算编制范围的单位共有1个。

澄海区人防平战结合管理站的主要职责是:管理和维护本区内的人防设施。

(二)人员情况

澄海区人防平战结合管理站共有财拨在职人员 3人,其中:事业在职人数 3人;离退休人数4 人,其中:离休人员 0人,退休人员 4人。

第二部分 本单位2018年部门预算情况说明

 

一、收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2018年收入预算  86.27  万元,比2017年预算数减少  6.51 万元,原因是 原在职人员退休减少1人。其中:财政拨款收入  86.27 万元(预算拨款 61.27    万元,非税拨款25  万元,政府性基金预算拨款 0   万元,财政专户拨款    0 万元),比2017年预算数减少 6.51   万元,原因是  原在职人员退休减少1人  ;其他收入0万元。

(二)支出预算说明

2018年支出预算86.27万元,比2017年预算数减少6.51 万元,原因是原在职人员退休减少1人。其中:财政拨款支出   86.27 万元(预算拨款  61.27 万元,非税拨款  25   万元,政府性基金拨款 0  万元,财政专户拨款 0 万元)。按用途划分,基本支出预算 56.27  万元,项目支出(含建设项目)预算 30 万元。

二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算数  0.55万元,比2016年预算数增加(或减少)  0  万元。其中:因公出国(境)费     0 万元,比2017年预算数增加(或减少) 0    万元,主要原因是: 与上年一样不变      ; 公务用车购置及运行费    0.55万元,包括公务用车购置费   0  万元和公务用车运行费   0.55 万元,比2017年预算数增加(或减少)   0  万元,主要原因是:  与上年一样不变   ;公务接待费 0  万元,比2017年预算数增加(或减少)   0万元,主要原因是: 本部门没有公务接待费    。

三.其他事项说明

(一) 机关运行经费预算说明

2018年本部门(含下属单位)的机关运行经费财政拨款预算0万元 ,比2017年增加(或减少)0万元,增长(或降低)0%。主要原因是:    本单位没有本内容    。

(二) 关于政府采购预算说明

2018年本部门各单位政府采购预算总额42.1万元,其中:政府采购货物预算42.1万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用情况说明

区直部门应当按照如下格式说明:截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2018年部门预算安排没有购置车辆。

(四)预算绩效管理工作情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目  0   个,主要民生项目:本单位没有本内容,绩效目标0个; 重点支出项目包括0个,绩效目标0个。

 

第三部分   专业名词解释

 

财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;

财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;

“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。

 

 

第四部分 本单位2018年相关预算表

附件:人防站